Nhân Viên Quản lý đơn hàng

1.1: Chuẩn bị sản xuất

- Kiểm tra đồng bộ thông tin kỹ thuật: Rà soát lại phần lệnh cấp phát của bộ phận nhảy size.

- Chuẩn bị vật tư may mẫu đối:

+ Làm Lệnh SX+ Lệnh cấp phát vật tư may mẫu đối

+ Chuyển mẫu + vật tư+ tài liệu cho GC để may mẫu.

- Theo dõi tiến độ duyệt mẫu đối:

+ Đôn đốc GC may và trả mẫu đối trong thời gian từ 3-5 ngày.

+ Chuyển mẫu đổi cho QC để duyệt chất lượng mẫu. Nếu mẫu Pass --> chuyển lệch SX đại trà. Nếu mẫu Fail --> chuyển lại mẫu cho GC sửa hoặc cấp phát vật tư để cắt may lại mẫu.

- Hoàn thiện Hồ sơ lệnh:

+ Lệnh SX+Lệnh cấp phát vật tư

+ Chuyển BLĐ ký lệnh sản xuất

- Chuẩn bị BTP, mockup đối với các đơn hàng có phát sinh in, thêu, dập, ly, hoa nơ thủ công...

- Báo giá CM cho GC trước khi vào sx đơn hàng

- Luân chuyển thông tin Lệnh SX :

+ Chụp ảnh lệnh SX+Bảng màu +Lệnh cấp phát vật tư

+Gửi thông tin Lệnh chuyển cho các nhóm BP liên quan

+ Chuyển thông tin cho P.KT để gửi sơ đồ sx cho GC

1.2: Đảm bảo tiến độ, số lượng và đồng bộ các mã hàng để đưa vào sản xuất

- Trình TPSX kiểm duyệt mã hàng trước khi đi sản xuất. Nếu có phát sinh phản hồi lại cho các bộ phận phía sau.

- Tiếp nhận và giải quyết các phát sinh các mã hàng từ nhà máy để phản hồi lại.

- Đảm bảo giao đúng và đủ số lượng các mã hàng đưa đi sản xuất theo kế hoạch đã chia cho đơn vị GC được giao phụ trách.

1.3: Theo dõi tiến độ SX

- Đôn đốc bên sản xuất ra hàng đúng tiến độ

- Ttheo dõi tiến độ đơn hàng:

- Phối hợp với nhà máy để trả hàng về đúng tiến độ.

+ Book lịch kiểm inline , final với GC

- Số lượng cắt + Đồng bộ vật tư thừa thiếu theo Lệnh SX

- Kiểm soát số lượng chênh lệch

- Xử lý phát sinh trong quá trình SX

+ Tiếp nhận thông tin phát sinh trong quá trình SX chuyển tới các BP liên quan giải quyết.

+ Giục các BP xử lý phát sinh

1.4: Quyết toán đơn hàng

- Chốt số lượng cắt thực tế sau khi cắt xong đơn hàng:

+Nếu cắt dư : cấp thêm vật tư để GC hoàn thiện đơn hàng.

+ Nếu cắt thiếu : Thu hồi vật tư tồn ( nếu vật tư dùng chung---> chuyển sang mã sau. Nếu chỉ dùng 1 mã---> Thu hồi vật tư tồn chuyển về kho)

- Hoàn thiện hồ sơ thanh toán công nợ

+ Chốt số lượng đơn hàng nhập kho đủ điều kiện thanh toán với GC

+ Chốt Số lượng với kế toán Pantio

+ Trình BGĐ kiểm tra và ký xác nhận số lượng thanh toán

- Thanh toán công nợ

+ Chuyển thông tin BLĐ Pantio xác nhận công nợ cho GC để xuất hóa đơn

+ Hoàn thiện hồ sơ thanh toán trên Baze và chuyển kế toán

- Theo dõi quá trình thanh toán công nợ

1.5 Các Công việc khác được giao theo yêu cầu của quản lý trực tiếp