Tiếp nhận và xử lý yêu cầu mua hàng:
- Nhận yêu cầu mua hàng từ các phòng ban, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ thông tin.
- Tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp, so sánh giá cả và chất lượng sản phẩm/dịch vụ.
- Lập đề nghị mua hàng, trình cấp trên phê duyệt.
- Kiểm tra, đối soát hợp đồng mua bán, hóa đơn GTGT với NCC.
- Hoàn thiện hồ sơ thanh toán chi phí mua thiết bị
Theo dõi đơn hàng:
- Liên hệ với nhà cung cấp để xác nhận đơn hàng và thời gian giao hàng.
- Theo dõi tiến độ giao hàng, đảm bảo hàng hóa được giao đúng hẹn và chất lượng.
- Theo dõi công nợ, tiến độ thanh toán của công ty với NCC
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng.
Quản lý hồ sơ mua hàng:
- Lưu trữ và cập nhật thông tin các đơn hàng, hợp đồng mua bán, hóa đơn chứng từ.
- Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ mua hàng.
Quản lý tài sản:
- Theo dõi tình trạng sử dụng và bảo quản tài sản của công ty.
- Lập danh mục tài sản, cập nhật thông tin tài sản vào hệ thống quản lý.
- Đề xuất sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế tài sản khi cần thiết.
- Tiếp nhận đề xuất, kiểm tra soát xét việc cấp phát/mua mới cho CBNV công ty
- Phối hợp xác nhận việc bàn giao trả tài sản cho CBNV khi nghỉ việc, hoàn thiện hồ sơ giấy tờ thu hồi và tái cấp phát cho nhân sự khác
Cập nhật thông tin thị trường:
- Tìm hiểu và cập nhật thông tin về giá cả, chất lượng sản phẩm/dịch vụ, nhà cung cấp mới trên thị trường.
- Tham khảo ý kiến của các phòng ban về nhu cầu mua sắm và đánh giá nhà cung cấp.
